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乐橙官网(中国)集团财政局2023年度单位预算公开

来源:乐橙官网(中国)集团 发布时间:2023-02-02 14:47 浏览次数:1

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  第一部分  2023年部门预算说明

  第二部分 2023年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  第一部分  2023年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  组织贯彻执行国家财税方针政策;拟定和执行全区财政政策、财政改革方案;承担区本级各项财政收支管理责任,编制年度区本级预决算并组织执行,编制全区财政收支预算,审核部门预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况,组织拟订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策;负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策等。

  (二)机构设置

  财政局内设机构(11个, 副科级):综合科、预算国库科、经济建设科、国有资产管理科、金融债务管理科、企业科、财政投资评审管理科、政府采购管理科、财政监督检查科、社会保障科、农业农村科。下属事业机构:财政事务中心(加挂金融事务中心牌子)。正科级公益一级公类事业单位。财政国库集中支付核算中心。正科级公益一类事业单位。

  二、部门预算单位构成

  内设机构共10个,其中包括 综合科, 预算科,社会保障科, 农业科, 经济建设科, 财政监督检查科, 政府采购管理科(信息科) 企业科,财政投资评审管理科,国有资产管理办公室,以及下属的2个事业机构,包括非税收入征收管理办公室以及 财政国库管理办公室。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1483.3万元,其中,一般公共预算拨款1483.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

  本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加125.09万元,主要是因为人员经费以及机关运行经费增加。

  (二)支出预算

  2023年本部门支出预算1483.3万元,其中,一般公共服务1326.86万元,一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)841.86万元,占比56.75%;一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)85万元,占比5.7%;一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)400万元,占比26.96%。社会保障和就业支出62.9万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.69万元,占比4%;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.22万元,占比0.1%。卫生健康支出25.13万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.13万元,占比1.7%。住房保障支出68.4万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.4万元,占比4.79%。

  支出较去年增加125.09万元,主要是因为人员经费以及机关运行经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1483.3万元,其中,一般公共服务支出1326.86万元,占89.41%;社会保障和就业支出62.9万元,占4.1%;卫生健康支出25.13万元,占1.7%;住房保障支出68.4万元,占比4.79%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为897.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为585.91万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:在职人员党建经费专项支出5.91万元,主要用于党建等方面支出,政府购买服务经费95万,主要用于机关工作运行经费。网络系统建设和维护管理经费85万元,主要用于机关工作运行经费。投资评审专项经费400万元,主要用于投资评审经费。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2023年本部门机关运行经费82.34万元,比上一年86.82万元减少4.48万元,减少5.2%。主要原因是机关运行经费的减少。

  (二)“三公”经费预算

  2023年本部门机关单位“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2023年三公经费预算较上年无变化,主要原因是根据实际情况填报。

  (三)一般性支出情况

  2023年本部门会议费预算0万元,2023年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2023年本部门政府采购预算总额585.91万元,均为服务类。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1483.3万元,其中,基本支出897.39万元,项目支出585.91万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  202X年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

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